Sommaire du portefeuille ministériel

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Tableau récapitulatif

Le tableau présente le Sommaire du portefeuille ministériel. Le tableau comprend 4 colonnes : Crédit; Description des autorisations; Provenance des autorisations et Utilisation des autorisations. Sous Provenance des autorisations, il y a 5 colonnes : Disponibles des exercices antérieurs; Budget principal des dépenses; Budgets supplémentaires des dépenses; Redressements, mandats et virements; Total disponible pour emploi. Sous Utilisation des autorisations, il y a 4 colonnes : Employées au cours de l'exercice; Annulées ou (dépassées); Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs; Employées au cours de l'exercice précédent. Les totaux partiels sont présentés sous chaque ministère ou organisme, pour chaque crédit, pour les crédits législatifs, et pour les autorisations budgétaires et non budgétaires et chaque ministère ou organisme. Des totaux des autorisations budgétaires et non budgétaires pour le portefeuille ministériel sont présentés à la fin du tableau.

Crédit Description Provenance des autorisations Utilisation des autorisations
Disponibles des exercices antérieurs
($)
Budget principal des dépenses
($)
Budgets supplémentaires des dépenses
($)
Redressements mandats et virements
($)
Total disponible pour emploi
($)
Employées au cours de l'exercice
($)
Annulées ou (dépassées)
($)
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs
($)
Employées au cours de l'exercice précédent
($)
  Ministère                  
1 Dépenses de fonctionnement   178 337 991     178 337 991        
1b Dépenses de fonctionnement     7 256 295   7 256 295        
1c Dépenses de fonctionnement     1 500 000   1 500 000        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux)       474 575 474 575        
  crédit 5 (Citoyenneté et Immigration)       271 850 271 850        
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       447 397 447 397        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       8 825 393 8 825 393        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       4 000 000 4 000 000        
  Virement au :                  
  crédit 1 (Bibliothèque et Archives du Canada)       (négatif 1 000 000) (négatif 1 000 000)        
  crédit 1 (Société du Centre national des Arts)       (négatif 600 000) (négatif 600 000)        
  crédit 1 (Commission de la capitale nationale)       (négatif 1 218 000) (négatif 1 218 000)        
  crédit 1 (Conseil de recherches en sciences humaines)       (négatif 10 000) (négatif 10 000)        
  crédit 5       (négatif 1 500 000) (négatif 1 500 000)        
  Affectations réputées au crédit 2 (Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 550 736) (négatif 550 736)        
  Affectations réputées au crédit 1 (Musée canadien de l'histoire) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 3 807 718) (négatif 3 807 718)        
  Total — Crédit 1   178 337 991 8 756 295 5 332 761 192 427 047 188 373 549 4 053 498   174 774 392
5 Subventions et contributions   1 187 709 835     1 187 709 835        
5b Subventions et contributions     86 125 128   86 125 128        
5c Subventions et contributions     497 798   497 798        
  Virement du :                  
  crédit 1       1 500 000 1 500 000        
  crédit 1 (Affaires indiennes et du Nord canadien)       310 000 310 000        
  Virement au :                  
  crédit 1 (Conseil des Arts du Canada)       (négatif 127 000) (négatif 127 000)        
  crédit 1 (Société du Centre national des Arts)       (négatif 150 000) (négatif 150 000)        
  crédit 1 (Agence de la santé publique du Canada)       (négatif 99 800) (négatif 99 800)        
  crédit 1 (Sécurité publique et Protection civile)       (négatif 61 855) (négatif 61 855)        
  crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada)       (négatif 62 661) (négatif 62 661)        
  crédit 5 (Conseil de recherches en sciences humaines)       (négatif 738 742) (négatif 738 742)        
  crédit 10 (Affaires indiennes et du Nord canadien)       (négatif 229 449) (négatif 229 449)        
  Affectations réputées au crédit 1 (Musée canadien de l'histoire) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 1 162 500) (négatif 1 162 500)        
  Total — Crédit 5   1 187 709 835 86 622 926 (négatif 822 007) 1 273 510 754 1 267 460 219 6 050 535   1 130 800 471
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   21 904 861 11 259 883 968 22 800 088 22 800 088     23 505 329
allez à la note S en pied de page Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles — Traitement et allocation pour automobile   80 300   2 000 82 300 82 300     78 590
allez à la note S en pied de page Ministre d'État (Sports) — Allocation pour automobile   2 000   (négatif 2 000)         2 000
allez à la note S en pied de page Traitements des lieutenants‑gouverneurs (Loi sur les traitements)   1 196 000   174 578 1 370 578 1 370 578     1 338 750
allez à la note S en pied de page Paiements en vertu de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants‑gouverneurs   637 000   227 369 864 369 864 369     868 894
allez à la note S en pied de page Prestations de retraite supplémentaires — Lieutenants‑gouverneurs précédents   182 000   6 506 188 506 188 506     189 906
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 715 698     21 262 736 960 715 698   21 262 12 798
  Total du ministère — Budgétaire 715 698 1 390 049 987 95 390 480 5 824 437 1 491 980 602 1 481 855 307 10 104 033 21 262 1 331 571 130
  Conseil des Arts du Canada                  
1 Paiements au Conseil des Arts du Canada   182 092 916     182 092 916        
1b Paiements au Conseil des Arts du Canada     1   1        
  Virement du :                  
  crédit 5 (Patrimoine canadien)       127 000 127 000        
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       4 471 4 471        
  Total — Crédit 1   182 092 916 1 131 471 182 224 388 182 224 388     181 974 388
  Total de l'organisme — Budgétaire   182 092 916 1 131 471 182 224 388 182 224 388     181 974 388
  Société Radio‑Canada                  
1 Paiements à la Société Radio‑Canada pour les dépenses de fonctionnement   929 278 212     929 278 212        
  Virement du CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       5 586 5 586        
  Total — Crédit 1   929 278 212   5 586 929 283 798 929 283 798     975 617 798
5 Paiements à la Société Radio‑Canada pour le fonds de roulement   4 000 000     4 000 000 4 000 000     4 000 000
10 Paiements à la Société Radio‑Canada pour les dépenses en capital   104 740 000     104 740 000 104 740 000     103 856 000
  Total de l'organisme — Budgétaire   1 038 018 212   5 586 1 038 023 798 1 038 023 798     1 083 473 798
  Musée canadien des droits de la personne                  
1 Paiements au Musée canadien des droits de la personne à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   21 700 000     21 700 000 21 700 000     32 016 180
  Total de l'organisme — Budgétaire   21 700 000     21 700 000 21 700 000     32 016 180
  Musée canadien de l'histoire                  
1 Paiements au Musée canadien de l'histoire à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   63 430 033     63 430 033        
1b Paiements au Musée canadien de l'histoire à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital     170 000   170 000        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       3 022 3 022        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       350 443 350 443        
  Affectations réputées du crédit 1 (Patrimoine canadien) allez à la note 2 en pied de page       3 807 718 3 807 718        
  Affectations réputées du crédit 5 (Patrimoine canadien) allez à la note 2 en pied de page       1 162 500 1 162 500        
  Total — Crédit 1   63 430 033 170 000 5 323 683 68 923 716 68 923 716     62 850 567
  Total de l'organisme — Budgétaire   63 430 033 170 000 5 323 683 68 923 716 68 923 716     62 850 567
  Musée canadien de l'immigration du Quai 21                  
1 Paiement au Musée canadien de l'immigration du Quai 21 à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   9 900 000     9 900 000 9 900 000     18 450 000
  Total de l'organisme — Budgétaire   9 900 000     9 900 000 9 900 000     18 450 000
  Musée canadien de la nature                  
1 Paiements au Musée canadien de la nature à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   26 127 096     26 127 096        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       2 016 2 016        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       147 706 147 706        
  Total — Crédit 1   26 127 096   149 722 26 276 818 26 276 818     26 770 876
  Total de l'organisme — Budgétaire   26 127 096   149 722 26 276 818 26 276 818     26 770 876
  Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes                  
1 Dépenses du programme   3 945 670     3 945 670        
1b Dépenses du programme     1   1        
1c Dépenses du programme     664 616   664 616        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada)       125 000 125 000        
  crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux)       694 500 694 500        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       2 544 590 2 544 590        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       38 120 38 120        
  Virement au crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux)       (négatif 35 543) (négatif 35 543)        
  Total — Crédit 1   3 945 670 664 617 3 366 667 7 976 954 4 975 396 3 001 558   3 755 004
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   6 641 029 33 373 (négatif 211 519) 6 462 883 6 462 883     6 624 723
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État       7 883 7 883 7 883     134
  Total de l'organisme — Budgétaire   10 586 699 697 990 3 163 031 14 447 720 11 446 162 3 001 558   10 379 861
  Bibliothèque et Archives du Canada                  
1 Dépenses du programme   86 431 409     86 431 409        
1c Dépenses du programme     1   1        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Patrimoine canadien)       1 000 000 1 000 000        
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       190 319 190 319        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       4 286 310 4 286 310        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       2 000 000 2 000 000        
  CT, crédit 33 allez à la note 1 en pied de page       297 562 297 562        
  Total — Crédit 1   86 431 409 1 7 774 191 94 205 601 91 474 158 2 731 443   87 253 832
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   9 433 379   1 553 995 10 987 374 10 987 374     10 820 781
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 132 116     32 854 164 970 132 118   32 852 133 026
  Crédits non requis pour l'exercice en cours                 2 596 053
  Total de l'organisme — Budgétaire 132 116 95 864 788 1 9 361 040 105 357 945 102 593 650 2 731 443 32 852 100 803 692
  Société du Centre national des Arts                  
1 Paiements à la Société du Centre national des Arts à l'égard des dépenses de fonctionnement   34 219 186     34 219 186        
1b Paiements à la Société du Centre national des Arts à l'égard des dépenses de fonctionnement     1   1        
1c Paiements à la Société du Centre national des Arts à l'égard des dépenses de fonctionnement     1   1        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Patrimoine canadien)       600 000 600 000        
  crédit 5 (Patrimoine canadien)       150 000 150 000        
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       3 533 3 533        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       348 674 348 674        
  Total — Crédit 1   34 219 186 2 1 102 207 35 321 395 35 321 395     34 647 720
  Total de l'organisme — Budgétaire   34 219 186 2 1 102 207 35 321 395 35 321 395     34 647 720
  Office national du film                  
1 Dépenses du programme   59 912 241     59 912 241        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       53 609 53 609        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       2 701 411 2 701 411        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       1 751 081 1 751 081        
  Total — Crédit 1   59 912 241   4 506 101 64 418 342 61 031 382 3 386 960   66 587 103
allez à la note S en pied de page Fonds renouvelable de l'Office national du film 5 487 763       5 487 763 1 531 134   3 956 629 278 962
  Total de l'organisme — Budgétaire 5 487 763 59 912 241   4 506 101 69 906 105 62 562 516 3 386 960 3 956 629 66 866 065
  Musée des beaux‑arts du Canada                  
1 Paiements au Musée des beaux‑arts du Canada à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   35 770 723     35 770 723        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       2 819 2 819        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       534 727 534 727        
  Total — Crédit 1   35 770 723   537 546 36 308 269 36 308 269     36 193 242
5 Paiement au Musée des beaux‑arts du Canada à l'égard de l'acquisition d'objets pour la collection et des frais connexes découlant de cette activité   8 000 000     8 000 000 8 000 000     8 000 000
  Total de l'organisme — Budgétaire   43 770 723   537 546 44 308 269 44 308 269     44 193 242
  Musée national des sciences et de la technologie                  
1 Paiements au Musée national des sciences et de la technologie à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital   26 862 194     26 862 194        
1c Paiements au Musée national des sciences et de la technologie à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital     6 279 080   6 279 080        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       2 862 2 862        
  CT, crédit 30 allez à la note 1 en pied de page       226 259 226 259        
  Total — Crédit 1   26 862 194 6 279 080 229 121 33 370 395 33 370 395     27 003 126
  Total de l'organisme — Budgétaire   26 862 194 6 279 080 229 121 33 370 395 33 370 395     27 003 126
  Commission de la fonction publique                  
1 Dépenses du programme   71 676 677     71 676 677        
1b Dépenses du programme     1   1        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Agence canadienne d'inspection des aliments)       252 000 252 000        
  crédit 1 (Agence Parcs Canada)       252 000 252 000        
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       185 454 185 454        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       4 538 935 4 538 935        
  Total — Crédit 1   71 676 677 1 5 228 389 76 905 067 67 460 445 9 444 622   73 980 568
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   12 016 810   (négatif 1 880 832) 10 135 978 10 135 978     11 570 688
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État       180 180 180     11 868
allez à la note S en pied de page Remboursements de montants portés aux revenus d'exercice antérieurs       1 328 1 328 1 328     4 141
  Total de l'organisme — Budgétaire   83 693 487 1 3 349 065 87 042 553 77 597 931 9 444 622   85 567 265
  Commission des relations de travail dans la fonction publique allez à la note 3 en pied de pageallez à la note 4 en pied de page                  
1 Dépenses du programme   12 501 779     12 501 779        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       69 471 69 471        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       630 754 630 754        
  Affectations réputées au crédit 2 (Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 5 912 776) (négatif 5 912 776)        
  Total — Crédit 1   12 501 779   (négatif 5 212 551) 7 289 228 7 279 228 10 000   11 398 804
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   1 243 633   (négatif 518 181) 725 452 725 452     1 307 089
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État       39 39 39     55
  Total de l'organisme — Budgétaire   13 745 412   (négatif 5 730 693) 8 014 719 8 004 719 10 000   12 705 948
  Tribunal de la dotation de la fonction publique allez à la note 3 en pied de pageallez à la note 4 en pied de page                  
1 Dépenses du programme   4 891 908     4 891 908        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       17 107 17 107        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       235 622 235 622        
  Affectations réputées au crédit 2 (Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 2 378 843) (négatif 2 378 843)        
  Total — Crédit 1   4 891 908   (négatif 2 126 114) 2 765 794 2 629 844 135 950   4 236 419
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   589 208   (négatif 245 503) 343 705 343 705     532 271
  Total de l'organisme — Budgétaire   5 481 116   (négatif 2 371 617) 3 109 499 2 973 549 135 950   4 768 690
  Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles allez à la note 3 en pied de page                  
1 Dépenses du programme   1 664 105     1 664 105        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       1 696 1 696        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       82 305 82 305        
  Affectations réputées au crédit 2 (Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs) allez à la note 2 en pied de page       (négatif 869 432) (négatif 869 432)        
  Total — Crédit 1   1 664 105   (négatif 785 431) 878 674 868 674 10 000   1 111 720
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   181 517   (négatif 84 948) 96 569 96 569     117 642
  Total de l'organisme — Budgétaire   1 845 622   (négatif 870 379) 975 243 965 243 10 000   1 229 362
  Téléfilm Canada                  
1 Paiements à Téléfilm Canada devant servir aux fins prévues par la Loi sur Téléfilm Canada   95 363 072     95 363 072        
  Virement du CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       90 479 90 479        
  Total — Crédit 1   95 363 072   90 479 95 453 551 95 453 551     99 975 111
  Total de l'organisme — Budgétaire   95 363 072   90 479 95 453 551 95 453 551     99 975 111
  Commission des champs de bataille nationaux                  
1 Dépenses du programme   11 940 643     11 940 643        
  Virement du :                  
  CT, crédit 15 allez à la note 1 en pied de page       1 128 1 128        
  CT, crédit 25 allez à la note 1 en pied de page       320 873 320 873        
  Total — Crédit 1   11 940 643   322 001 12 262 644 9 427 867 2 834 777   7 435 086
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   360 466   146 123 506 589 506 589     553 281
allez à la note S en pied de page Dépenses aux termes du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques   1 850 000   312 923 2 162 923 2 162 922 1   2 166 477
  Total de l'organisme — Budgétaire   14 151 109   781 047 14 932 156 12 097 378 2 834 778   10 154 844
  Total du portefeuille ministériel — Budgétaire 6 335 577 3 216 813 893 102 537 555 25 581 847 3 351 268 872 3 315 598 785 31 659 344 4 010 743 3 235 401 865

Notes de bas de page

Note de bas de page S

Autorisation législative.

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Note de bas de page 1
  • Conseil du Trésor, crédit 5 — Éventualités du gouvernement.
  • Conseil du Trésor, crédit 10 — Initiatives pangouvernementales.
  • Conseil du Trésor, crédit 15 — Rajustements à la rémunération.
  • Conseil du Trésor, crédit 25 — Report du budget de fonctionnement.
  • Conseil du Trésor, crédit 30 — Besoins en matière de rémunération.
  • Conseil du Trésor, crédit 33 — Report du budget des dépenses en capital.

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Note de bas de page 2

Affectations réputées conformément à l'article 31.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

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Note de bas de page 3

La Loi no 1 du plan d’action économique de 2014 et le décret C.P. 2014–1106, ont créé le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA), à compter du 1er novembre 2014. Le SCATA devient le seul fournisseur de ressources et de personnel pour onze tribunaux administratifs, incluant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (auparavant Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique) et le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

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Note de bas de page 4

La Loi no 2 du plan d’action économique de 2013 et le décret C.P. 2014–1107, ont créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour remplacer la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique, à compter du 1er novembre 2014.

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