Sommaire du portefeuille ministériel

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Tableau récapitulatif

Le tableau présente le Sommaire du portefeuille ministériel. Le tableau comprend 4 colonnes : Crédit; Description des autorisations; Provenance des autorisations et Utilisation des autorisations. Sous Provenance des autorisations, il y a 5 colonnes : Disponibles des exercices antérieurs; Budget principal des dépenses; Budgets supplémentaires des dépenses; Redressements, mandats et virements; Total disponible pour emploi. Sous Utilisation des autorisations, il y a 4 colonnes : Employées au cours de l'exercice; Annulées ou (dépassées); Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs; Employées au cours de l'exercice précédent. Les totals partiels sont présentés sous chaque ministère ou organisme, pour chaque crédit, pour les crédits législatifs, et pour les autorisations budgétaires et non budgétaires et chaque ministère ou organisme. Des totaux des autorisations budgétaires et non budgétaires pour le portefeuille ministériel sont présentés à la fin du tableau.

Crédit Description Provenance des autorisations Utilisation des autorisations
Disponibles des exercices antérieurs
($)
Budget principal des dépenses
($)
Budgets supplémentaires des dépenses
($)
Redressements, mandats et virements
($)
Total disponible pour emploi
($)
Employées au cours de l'exercice
($)
Annulées ou (dépassées)
($)
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs
($)
Employées au cours de l'exercice précédent
($)
  Ministèreallez à la note 1 en pied de page                  
1 Dépenses de fonctionnement   1 786 071 771     1 786 071 771        
1b Dépenses de fonctionnement     56 248 925   56 248 925        
1c Dépenses de fonctionnement     49 789 150   49 789 150        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)       35 543 35 543        
  crédit 1 (Affaires étrangères, Commerce et Développement)       99 242 99 242        
  crédit 1 (Agence Parcs Canada)       3 500 000 3 500 000        
  crédit 1 (Services partagés Canada)       5 300 000 5 300 000        
  CT, crédit 15allez à la note 2 en pied de page       2 805 355 2 805 355        
  CT, crédit 25allez à la note 2 en pied de page       41 972 561 41 972 561        
  CT, crédit 30allez à la note 2 en pied de page       16 227 346 16 227 346        
  Virement au :                  
  crédit 1 (Agence du revenu du Canada)       (négatif 13 932 776) (négatif 13 932 776)        
  crédit 1 (Patrimoine canadien)       (négatif 474 575) (négatif 474 575)        
  crédit 1 (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)       (négatif 694 500) (négatif 694 500)        
  crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications)       (négatif 68 458) (négatif 68 458)        
  crédit 1 (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)       (négatif 260 000) (négatif 260 000)        
  crédit 1 (Industrie)       (négatif 926 000) (négatif 926 000)        
  crédit 1 (Services partagés Canada)       (négatif 1 799 287) (négatif 1 799 287)        
  crédit 5       (négatif 254 498 855) (négatif 254 498 855)        
  crédit 10 (Affaires indiennes et du Nord Canadien)       (négatif 12 740) (négatif 12 740)        
  Affectations réputées du crédit 1 (Société d'expansion du Cap‑Breton)allez à la note 3 en pied de page       31 527 000 31 527 000        
  Total — Crédit 1   1 786 071 771 106 038 075 (négatif 171 200 144) 1 720 909 702 1 653 272 183 67 637 519   2 085 289 360
5 Dépenses en capital   759 963 628     759 963 628        
5b Dépenses en capital     80 000 000   80 000 000        
  Virement du :                  
  crédit 1       254 498 855 254 498 855        
  CT, crédit 15allez à la note 2 en pied de page       8 031 8 031        
  CT, crédit 33allez à la note 2 en pied de page       64 019 139 64 019 139        
  Total — Crédit 5   759 963 628 80 000 000 318 526 025 1 158 489 653 985 519 900 172 969 753   654 842 004
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   112 067 505   (négatif 5 625 570) 106 441 935 106 441 935     111 673 495
allez à la note S en pied de page Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux — Traitement et allocation pour automobile   80 300     80 300 80 300     78 700
allez à la note S en pied de page Fonds renouvelable des services optionnels 34 010 271       34 010 271 5 361 598   28 648 673 1 609 214
allez à la note S en pied de page Fonds renouvelable du Bureau de la traduction 30 935 663 1 340 709   (négatif 1 340 709) 30 935 663        
  Virement du CT, crédit 30allez à la note 2 en pied de page       1 511 000 1 511 000        
  Total — Fonds renouvelable du Bureau de la traduction 30 935 663 1 340 709   170 291 32 446 663 (négatif 4 572 218)   37 018 881 (négatif 2 545 780)
allez à la note S en pied de page Fonds renouvelable des Services immobiliers 202 329 792 4 600 000   (négatif 4 600 000) 202 329 792        
  Autorité pour accéder à son autorité inutilisée, moins sa limite d'autorisation de prélèvement       13 592 166 13 592 166        
  Autorité pour accéder à son autorité inutilisée, moins sa limite d'autorisation de prélèvement       (négatif 13 592 166) (négatif 13 592 166)        
  Virement du CT, crédit 30allez à la note 2 en pied de page       2 097 639 2 097 639        
  Total — Fonds renouvelable des Services immobiliers 202 329 792 4 600 000   (négatif 2 502 361) 204 427 431 20 289 805   184 137 626 (négatif 4 336 597)
allez à la note S en pied de page Fonds renouvelable de la production de défense 100 000 000       100 000 000     100 000 000  
allez à la note S en pied de page Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs       472 871 472 871 472 871     102 149
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 306 426     321 343 627 769 290 845 15 581 321 343 188 707
allez à la note S en pied de page Honoraires — Agence de recouvrement       6 292 6 292 6 292     1 050
allez à la note S en pied de page Paiement en remplacement d'impôts fonciers versées aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices       549 406 363 549 406 363 549 406 363     535 347 554
allez à la note S en pied de page Recouvrements des ministères responsables       (négatif 549 406 363) (négatif 549 406 363) (négatif 549 406 363)     (négatif 535 348 287)
  Crédits non requis pour l'exercice en cours                 222 565
  Total budgétaire 367 582 152 2 664 123 913 186 038 075 140 168 747 3 357 912 887 2 767 163 511 240 622 853 350 126 523 2 847 124 134
allez à la note L en pied de page15b Caisses d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables. Limite 22 000 000 $ (Net) 1 988 426       1 988 426 11 929   1 976 497 (négatif 28 086)
allez à la note S en pied de page allez à la note L en pied de page Loi sur l'administration des biens saisis de 1993, article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Limite 50 000 000 $ (Net) 66 159 049       66 159 049 (négatif 11 475 115)   77 634 164 (négatif 35 589)
  Total non budgétaire 68 147 475       68 147 475 (négatif 11 463 186)   79 610 661 (négatif 63 675)
  Total du ministère —                  
  Budgétaire 367 582 152 2 664 123 913 186 038 075 140 168 747 3 357 912 887 2 767 163 511 240 622 853 350 126 523 2 847 124 134
  Non budgétaire 68 147 475       68 147 475 (négatif 11 463 186)   79 610 661 (négatif 63 675)
  Société du Vieux‑Port de Montréal Inc.allez à la note 4 en pied de page                  
  Crédits non requis pour l'exercice en cours                 17 196 000
  Total de l'organisme — Budgétaire                 17 196 000
  Services partagés Canada                  
1 Dépenses de fonctionnement   1 176 098 834     1 176 098 834        
1b Dépenses de fonctionnement     4 416 885   4 416 885        
1c Dépenses de fonctionnement     5 733 840   5 733 840        
  Virement du :                  
  crédit 1 (Citoyenneté et Immigration)       84 352 84 352        
  crédit 1 (Environnement)       416 200 416 200        
  crédit 1 (Service correctionnel du Canada)       22 928 22 928        
  crédit 1 (Emploi et Développement social)       2 462 043 2 462 043        
  crédit 1 (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada)       206 729 206 729        
  crédit 1 (Santé)       3 704 3 704        
  crédit 1 (Défense nationale)       847 517 847 517        
  crédit 1 (Ressources naturelles)       11 422 11 422        
  crédit 1 (Bureau de l'infrastructure du Canada)       4 451 573 4 451 573        
  crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada)       39 813 866 39 813 866        
  crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux)       1 799 287 1 799 287        
  crédit 5 (Défense nationale)       962 633 962 633        
  CT, crédit 15allez à la note 2 en pied de page       626 684 626 684        
  CT, crédit 25allez à la note 2 en pied de page       61 253 535 61 253 535        
  CT, crédit 30allez à la note 2 en pied de page       15 000 000 15 000 000        
  Virement au :                  
  crédit 1 (Commission canadienne de sûreté nucléaire)       (négatif 132 264) (négatif 132 264)        
  crédit 1 (Citoyenneté et Immigration)       (négatif 234 000) (négatif 234 000)        
  crédit 1 (Emploi et Développement social)       (négatif 1 500 000) (négatif 1 500 000)        
  crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux)       (négatif 5 300 000) (négatif 5 300 000)        
  crédit 1 (Transports)       (négatif 212 000) (négatif 212 000)        
  Total — Crédit 1   1 176 098 834 10 150 725 120 584 209 1 306 833 768 1 288 300 022 18 533 746   1 363 797 879
5 Dépenses en capital   216 592 917     216 592 917        
5b Dépenses en capital     13 613 656   13 613 656        
5c Dépenses en capital     28 551 260   28 551 260        
  Virement du :                  
  crédit 5 (Environnement)       710 000 710 000        
  crédit 5 (Industrie)       322 002 322 002        
  crédit 5 (Défense nationale)       558 000 558 000        
  crédit 5 (Transports)       865 000 865 000        
  CT, crédit 33allez à la note 2 en pied de page       21 677 989 21 677 989        
  Total — Crédit 5   216 592 917 42 164 916 24 132 991 282 890 824 246 406 391 36 484 433   198 876 713
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés   80 631 826 41 434 2 615 517 83 288 777 83 288 777     84 892 000
allez à la note S en pied de page Pensions et autres prestations des employés — Membres de la Gendarmerie royale du Canada       4 375 903 4 375 903 4 375 903     5 671 213
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 9 270     1 492 10 762 10 762      
  Total de l'organisme — Budgétaire 9 270 1 473 323 577 52 357 075 151 710 112 1 677 400 034 1 622 381 855 55 018 179   1 653 237 805
  Total du portefeuille ministériel —                  
  Budgétaire 367 591 422 4 137 447 490 238 395 150 291 878 859 5 035 312 921 4 389 545 366 295 641 032 350 126 523 4 517 557 939
  Non budgétaire 68 147 475       68 147 475 (négatif 11 463 186)   79 610 661 (négatif 63 675)

Notes de bas de page

Note de bas de page S

Autorisation législative.

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Note de bas de page L

Autorisation non budgétaire (prêt, placement ou avance).

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Note de bas de page 1

La Loi no 1 du plan d'action économique de 2014, a prévu la dissolution de la Société d'expansion du Cap-Breton et a autorisé le transfert de ses éléments d’actif et obligations ainsi que de ceux de ses filiales à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique ou à Sa majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, à compter du 19 juin 2014.

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Note de bas de page 2
  • Conseil du Trésor, crédit 5 — Éventualités du gouvernement.
  • Conseil du Trésor, crédit 10 — Initiatives pangouvernementales.
  • Conseil du Trésor, crédit 15 — Rajustements à la rémunération.
  • Conseil du Trésor, crédit 25 — Report du budget de fonctionnement.
  • Conseil du Trésor, crédit 30 — Besoins en matière de rémunération.
  • Conseil du Trésor, crédit 33 — Report du budget des dépenses en capital.

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Note de bas de page 3

Affectations réputées conformément à l'article 31.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

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Note de bas de page 4

Le décret C.P. 2012‑1583, a autorisé la fusion de la Société du Vieux‑Port de Montréal Inc avec la Société immobilière du Canada limitée.

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