Sommaire du portefeuille ministériel

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(en dollars)

Crédit Description Provenance des autorisations Utilisation des autorisations
Disponibles des exercices antérieurs Budget principal des dépenses Budgets supplémentaires des dépenses Redressements, mandats et virements Total disponible pour emploi Employées au cours de l'exercice Annulées ou (dépassées) Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs Employées au cours de l'exercice précédent
  Secrétariat du Conseil du Trésor
1 Dépenses du programme 209 531 439 209 531 439
1a Dépenses du programme 43 371 793 43 371 793
1b Dépenses du programme 90 901 906 90 901 906
1c Dépenses du programme 5 451 367 5 451 367
  Virement du :
  crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) 821 150 821 150
  crédit 1 (Services partagés Canada) 79 750 79 750
  crédit 1 (Travaux publics et Services gouvernementaux) 421 341 421 341
  crédit 25 10 854 298 10 854 298
  crédit 30 3 219 515 3 219 515
  Affectation réputée du crédit 1 (Bureau du Conseil privé)allez à la note 1 en pied de page 2 154 657 2 154 657
  Total – Crédit 1 209 531 439 139 725 066 17 550 711 366 807 216 290 703 748 76 103 468 248 942 508
5 Éventualités du gouvernement 750 000 000 750 000 000
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 114 357 229) (négatif 114 357 229)
  Total – Crédit 5 750 000 000 (négatif 114 357 229) 635 642 771 635 642 771
10 Initiatives pangouvernementales 3 193 000 3 193 000
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 2 500 000) (négatif 2 500 000)
  Total – Crédit 10 3 193 000 (négatif 2 500 000) 693 000 693 000
15b Rajustements à la rémunération 6 183 243 6 183 243
15c Rajustements à la rémunération 95 448 569 95 448 569
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 101 631 812) (négatif 101 631 812)
  Total – Crédit 15 101 631 812 (négatif 101 631 812)
20 Assurances de la fonction publique 2 337 061 397 2 337 061 397
20a Assurances de la fonction publique 1 909 207 1 909 207
20b Assurances de la fonction publique 44 700 000 44 700 000
20c Assurances de la fonction publique 76 400 000 76 400 000
  Total – Crédit 20 2 337 061 397 123 009 207 2 460 070 604 2 406 697 551 53 373 053 2 690 624 377
25 Report du budget de fonctionnement 1 600 000 000 1 600 000 000
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 1 095 172 936) (négatif 1 095 172 936)
  Total – Crédit 25 1 600 000 000 (négatif 1 095 172 936) 504 827 064 504 827 064
30 Besoins en matière de rémunération 600 000 000 600 000 000
30c Besoins en matière de rémunération 545 000 000 545 000 000
  Virement à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 222 871 780) (négatif 222 871 780)
  Total – Crédit 30 600 000 000 545 000 000 (négatif 222 871 780) 922 128 220 922 128 220
33 Report du budget des dépenses en capital 600 000 000 600 000 000
  Virements à d'autres portefeuilles ministériels (négatif 526 141 284) (négatif 526 141 284)
  Total – Crédit 33 600 000 000 (négatif 526 141 284) 73 858 716 73 858 716
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 27 936 693 2 713 144 (négatif 3 630 348) 27 019 489 27 019 489 26 233 735
allez à la note S en pied de page Président du Conseil du Trésor – Traitement et allocation pour automobile 83 500 83 500 83 500 82 328
allez à la note S en pied de page Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public 355 355 355 3 238
allez à la note S en pied de page Contributions de l'employeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et d'autres lois sur la pension de retraite et de la Loi sur l'assurance-emploi 443 000 000 (négatif 103 000 000) (négatif 256 356) 339 743 644 339 743 644 1 162 000 000
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 33 657 7 737 41 394 33 657 7 737
allez à la note S en pied de page Paiements au titre de l'entente sur la parité salariale (négatif 39 653) (négatif 39 653) (négatif 39 653) 2 556
  Total du secrétariat – Budgétaire 33 657 6 570 806 029 809 079 229 (négatif 2 049 042 595) 5 330 876 320 3 064 208 634 2 266 659 949 7 737 4 127 888 742
  École de la fonction publique du Canada
1 Dépenses du programme 69 217 505 69 217 505
  Virement du crédit 25 2 236 801 2 236 801
  Total – Crédit 1 69 217 505 2 236 801 71 454 306 68 461 554 2 992 752 50 823 726
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 7 972 617 (négatif 951 520) 7 021 097 7 021 097 8 479 837
allez à la note S en pied de page Dépense des recettes conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'École de la fonction publique du Canada – 
Montant non dépensé au début de l'exercice 7 297 211 7 297 211
Montant reçu au cours de l'exercice 6 054 822 1 882 233 7 937 055
Total 7 297 211 14 027 439 930 713 22 255 363 7 297 211 7 937 055 32 848 568
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 4 376 5 239 9 615 4 376 5 239
  Total de l'organisme – Budgétaire 7 301 587 83 244 944 3 172 753 93 719 284 82 784 238 2 992 752 7 942 294 92 152 131
  Commissariat au lobbying
1 Dépenses du programme 4 026 414 4 026 414
  Virement du crédit 25 201 321 201 321
  Total – Crédit 1 4 026 414 201 321 4 227 735 4 156 751 70 984 3 972 732
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 436 272 (négatif 56 457) 379 815 379 815 404 667
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 12 12 12 58
  Total de l'organisme – Budgétaire 4 462 686 144 876 4 607 562 4 536 578 70 984 4 377 457
  Commissariat à l'intégrité du secteur public
1 Dépenses du programme 4 936 421 4 936 421
  Virement du :
  crédit 15 21 421 21 421
  crédit 25 244 744 244 744
  Total – Crédit 1 4 936 421 266 165 5 202 586 3 928 727 1 273 859 4 055 285
allez à la note S en pied de page Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 526 053 (négatif 131 081) 394 972 394 972 398 272
allez à la note S en pied de page Dépenses des produits de la vente de biens
  Total de l'organisme – Budgétaire 5 462 474 135 084 5 597 558 4 323 699 1 273 859 4 453 557
  Total du portefeuille ministériel – Budgétaire 7 335 244 6 663 976 133 809 079 229 (négatif 2 045 589 882) 5 434 800 724 3 155 853 149 2 270 997 544 7 950 031 4 228 871 887

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