Section 8 : Sommaire du portefeuille ministériel

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Tableau 1 :(en dollars)Lien vers la note * du tableau 1
Crédit Description Provenance des autorisations Utilisation des autorisations
Disponibles des exercices antérieurs Budget principal des dépenses Budgets supplémentaires des dépenses Redressements, mandats et virements Total disponible pour emploi Employées au cours de l'exercice Annulées ou (dépassées) Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs Employées au cours de l'exercice précédent
  Secrétariat du Conseil du Trésor
1 Dépenses du programme – 312 841 340 – – 312 841 340        
1b Dépenses du programme – – 35 069 981 – 35 069 981        
1c Dépenses du programme – – 8 967 667 – 8 967 667        
  Virement du :
  crédit 1 (Agence de promotion économique du Canada atlantique) – – – 60 417 60 417        
  crédit 1 (Agence des services frontaliers du Canada) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Agence du revenu du Canada) – – – 40 000 40 000        
  crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Agence canadienne d'inspection des aliments) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Service canadien du renseignement de sécurité) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Agence spatiale canadienne) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Service correctionnel du Canada) – – – 30 000 30 000        
  crédit 1 (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) – – – 213 700 213 700        
  crédit 1 (Ministère du Patrimoine canadien) – – – 667 519 667 519        
  crédit 1 (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) – – – 48 100 48 100        
  crédit 1 (Ministère de l'Emploi et du Développement social) – – – 55 000 55 000        
  crédit 1 (Ministère des Finances) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Ministère des Pêches et des Océans) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) – – – 45 000 45 000        
  crédit 1 (Ministère de la Santé) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Ministère des Services aux Autochtones) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Ministère de l'Industrie) – – – 55 000 55 000        
  crédit 1 (Ministère de la Justice) – – – 20 000 20 000        
  crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) – – – 455 766 455 766        
  crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) – – – 55 000 55 000        
  crédit 1 (Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) – – – 1 671 300 1 671 300        
  crédit 1 (Ministère de l'Environnement) – – – 45 000 45 000        
  crédit 1 (Ministère des Transports) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Ministère des Anciens Combattants) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) – – – 60 417 60 417        
  crédit 1 (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) – – – 60 417 60 417        
  crédit 1 (Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario) – – – 241 667 241 667        
  crédit 1 (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario) – – – 60 417 60 417        
  crédit 1 (Conseil national de recherches Canada) – – – 381 311 381 311        
  crédit 1 (Bureau de l'infrastructure du Canada) – – – 25 000 25 000        
  crédit 1 (Agence Parcs Canada) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Bureau du Conseil privé) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Agence de la santé publique du Canada) – – – 45 000 45 000        
  crédit 1 (Commission de la fonction publique) – – – 10 000 10 000        
  crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) – – – 15 000 15 000        
  crédit 1 (Services partagés Canada) – – – 4 800 341 4 800 341        
  crédit 1 (Statistique Canada) – – – 10 000 10 000        
  crédit 10 – – – 3 786 398 3 786 398        
  crédit 15 – – – 34 814 103 34 814 103        
  crédit 25 – – – 15 327 632 15 327 632        
  crédit 30 – – – 6 164 327 6 164 327        
  Virement au :
  crédit 1 (École de la fonction publique du Canada) – – – (négatif 355 630) (négatif 355 630)        
  crédit 1 (Ministère des Pêches et des Océans) – – – (négatif 754 000) (négatif 754 000)        
  crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) – – – (négatif 25 000) (négatif 25 000)        
  crédit 1 (Ministère de la Santé) – – – (négatif 1 960 916) (négatif 1 960 916)        
  crédit 1 (Ministère de la Défense nationale) – – – (négatif 680 000) (négatif 680 000)        
  crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) – – – (négatif 789 585) (négatif 789 585)        
  crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) – – – (négatif 1 530 500) (négatif 1 530 500)        
  crédit 1 (Ministère de l'Environnement) – – – (négatif 50 000) (négatif 50 000)        
  crédit 1 (Conseil national de recherches du Canada) – – – (négatif 725 000) (négatif 725 000)        
  crédit 1 (Agence Parcs Canada) – – – (négatif 750 000) (négatif 750 000)        
  crédit 1 (Gendarmerie royale du Canada) – – – (négatif 100 000) (négatif 100 000)        
  crédit 5 (Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) – – – (négatif 225 000) (négatif 225 000)        
  crédit 5 (Ministère de l'Industrie) – – – (négatif 567 000) (négatif 567 000)        
  crédit 5 (Ministère de la Défense nationale) – – – (négatif 300 000) (négatif 300 000)        
  crédit 5 (Ministère des Transports) – – – (négatif 33 600) (négatif 33 600)        
  crédit 20 – – – (négatif 377 188) (négatif 377 188)        
  Affectations réputées au crédit 1 (Ministère de l'Emploi et du Développement social) Lien vers la note 2 du tableau 1 – – – (négatif 15 286 122) (négatif 15 286 122)        
  Total – Crédit 1 – 312 841 340 44 037 648 45 019 291 401 898 279 350 862 529 51 035 750 – 362 302 218
5 Dépenses éventuelles du gouvernement – 750 000 000 – – 750 000 000        
  Virement à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 119 200 000) (négatif 119 200 000)        
  Total – Crédit 5 – 750 000 000 – (négatif 119 200 000) 630 800 000 – 630 800 000 – –
10 Initiatives pangouvernementales – 71 120 731 – – 71 120 731        
10b Initiatives pangouvernementales – – 17 600 000 – 17 600 000        
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 10 962 855) (négatif 10 962 855)        
  Total – Crédit 10 – 71 120 731 17 600 000 (négatif 10 962 855) 77 757 876 – 77 757 876 – –
15b Rajustements à la rémunération – – 2 090 072 958 – 2 090 072 958        
15c Rajustements à la rémunération – – 1 171 701 202 – 1 171 701 202        
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 3 261 774 160) (négatif 3 261 774 160)        
  Total – Crédit 15 – – 3 261 774 160 (négatif 3 261 774 160) – – – – –
20 Assurances de la fonction publique – 3 412 149 682 – – 3 412 149 682        
20b Assurances de la fonction publique – – 359 344 340 – 359 344 340        
20c Assurances de la fonction publique – – 179 303 530   179 303 530        
  Virement du crédit 1 – – – 377 188 377 188        
  Total – Crédit 20 – 3 412 149 682 538 647 870 377 188 3 951 174 740 3 853 588 562 97 586 178 – 3 759 894 377
25 Report du budget de fonctionnement – 3 000 000 000 – – 3 000 000 000        
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 2 450 667 762) (négatif 2 450 667 762)        
  Total – Crédit 25 – 3 000 000 000 – (négatif 2 450 667 762) 549 332 238 – 549 332 238 – –
30 Besoins en matière de rémunération – 600 000 000 – – 600 000 000        
30c Besoins en matière de rémunération – – 200 000 000 – 200 000 000        
  Virement à ce portefeuille ministériel et à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 518 291 178) (négatif 518 291 178)        
  Total – Crédit 30 – 600 000 000 200 000 000 (négatif 518 291 178) 281 708 822 – 281 708 822 – –
35 Report du budget des dépenses en capital – 750 000 000 – – 750 000 000        
  Virements à d'autres portefeuilles ministériels – – – (négatif 707 406 353) (négatif 707 406 353)        
  Total – Crédit 35 – 750 000 000 – (négatif 707 406 353) 42 593 647 – 42 593 647 – –
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 34 656 544 3 883 671 7 246 010 45 786 225 45 786 225 – – 39 900 575
Lien vers la note S du tableau 1 Présidente du Conseil du Trésor – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) – 94 700 – 355 95 055 95 055 – – 92 400
Lien vers la note S du tableau 1 Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public (L.R.C. (1970), ch. P-33) – – – 1 514 1 514 1 514 – – 1 430
Lien vers la note S du tableau 1 Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 14 843 – – – 14 843 – 14 843 – –
  Total du secrétariat – Budgétaire 14 843 8 930 862 997 4 065 943 349 (négatif 7 015 657 950) 5 981 163 239 4 250 333 885 1 730 829 354 – 4 162 191 000
  École de la fonction publique du Canada
1 Dépenses du programme – 63 502 781 – – 63 502 781        
  Virement du :
  crédit 1 (Conseil des Arts du Canada) – – – 69 000 69 000        
  crédit 1 (Musée canadien de la nature) – – – 32 200 32 200        
  crédit 1 (Société du Centre national des Arts) – – – 73 140 73 140        
  crédit 1 (Conseil canadien des normes) – – – 34 500 34 500        
  crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) – – – 355 630 355 630        
  crédit 1 (Autorité du pont Windsor-Détroit) – – – 27 600 27 600        
  CT, crédit 10Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 2 500 2 500        
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 8 714 800 8 714 800        
  CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 2 688 696 2 688 696        
  CT, crédit 30Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 98 539 98 539        
  Virement au crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) – – – (négatif 10 000) (négatif 10 000)        
  Total – Crédit 1 – 63 502 781 – 12 086 605 75 589 386 73 086 025 2 503 361 – 65 558 125
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 9 188 434 – 1 668 406 10 856 840 10 856 840 – – 9 575 426
Lien vers la note S du tableau 1 Dépense des recettes conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'École de la fonction publique du Canada
Montant non dépensé au début de l'exercice 7 632 336 6 723 332 – – 14 355 668        
Montant reçu au cours de l'exercice – – – 4 903 263 4 903 263        
  Total – Dépense des recettes 7 632 336 6 723 332 – 4 903 263 19 258 931 10 832 336 – 8 426 595 13 724 882
Lien vers la note S du tableau 1 Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 1 960 – – 5 960 7 920 1 960 – 5 960 4 306
  Total de l'organisme – Budgétaire 7 634 296 79 414 547 – 18 664 234 105 713 077 94 777 161 2 503 361 8 432 555 88 862 739
  Commissariat au lobbying
1 Dépenses du programme – 4 843 470 – – 4 843 470        
1b Dépenses du programme – – 278 089 – 278 089        
  Virement du :
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 379 135 379 135        
  CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 195 429 195 429        
  Total – Crédit 1 – 4 843 470 278 089 574 564 5 696 123 5 236 954 459 169 – 4 773 372
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 511 532 61 866 (négatif 43 827) 529 571 529 571 – – 446 410
  Total de l'organisme – Budgétaire – 5 355 002 339 955 530 737 6 225 694 5 766 525 459 169 – 5 219 782
  Commissariat à l'intégrité du secteur public
1 Dépenses du programme – 5 169 293 – – 5 169 293        
  Virement du :
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 469 230 469 230        
  CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 251 967 251 967        
  CT, crédit 30Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 344 429 344 429        
  Total – Crédit 1 – 5 169 293 – 1 065 626 6 234 919 6 096 187 138 732 – 5 249 170
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 569 592 – 111 188 680 780 680 780 – – 545 029
  Total de l'organisme – Budgétaire – 5 738 885 – 1 176 814 6 915 699 6 776 967 138 732 – 5 794 199
  Total du portefeuille ministériel – Budgétaire 7 649 139 9 021 371 431 4 066 283 304 (négatif 6 995 286 165) 6 100 017 709 4 357 654 538 1 733 930 616 8 432 555 4 262 067 720

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