Section 29 : Sommaire du portefeuille ministériel

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Tableau 1 :(en dollars)Lien vers la note * du tableau 1
Crédit Description Provenance des autorisations Utilisation des autorisations
Disponibles des exercices antérieurs Budget principal des dépenses Budgets supplémentaires des dépenses Redressements, mandats et virements Total disponible pour emploi Employées au cours de l'exercice Annulées ou (dépassées) Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs Employées au cours de l'exercice précédent
  Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
1 Dépenses de fonctionnement – 2 633 766 246 – – 2 633 766 246        
1a Dépenses de fonctionnement – – 391 170 931 – 391 170 931        
1b Dépenses de fonctionnement – – 63 293 770 – 63 293 770        
1c Dépenses de fonctionnement – – 36 215 793 – 36 215 793        
  Virement du :
  crédit 1 (Conseil national de recherches du Canada) – – – 1 506 379 1 506 379        
  crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) – – – 1 530 500 1 530 500        
  CT, crédit 10Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 45 239 45 239        
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 138 808 500 138 808 500        
  CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 59 557 044 59 557 044        
  Virement au :
  crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) – – – (négatif 221 307) (négatif 221 307)        
  crédit 1 (Services partagés Canada) – – – (négatif 656 448) (négatif 656 448)        
  crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) – – – (négatif 1 671 300) (négatif 1 671 300)        
  crédit 10 (Ministère des Services aux Autochtones) Affectations réputées du crédit 1 (Services partagés Canada) Lien vers la note 2 du tableau 1 – – – 8 084 848 8 084 848        
  Total – Crédit 1 – 2 633 766 246 490 680 494 200 858 862 3 325 305 602 3 205 612 954 119 692 648 – 2 852 865 460
5 Dépenses en capital – 1 559 955 319 – – 1 559 955 319        
5b Dépenses en capital – – 175 073 435 – 175 073 435        
5c Dépenses en capital – – 200 000 000 – 200 000 000        
  Virement au crédit 5 (Agence canadienne d'inspection des aliments) – – – (négatif 10 000 000) (négatif 10 000 000)        
  Total – Crédit 5 – 1 559 955 319 375 073 435 (négatif 10 000 000) 1 925 028 754 1 890 075 465 34 953 289 – 1 525 205 756
10b Fonds renouvelable des Services optionnels – – 1 – 1 – 1 – –
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 130 405 815 79 928 478 (négatif 13 061 523) 197 272 770 197 272 770 – – 165 196 368
Lien vers la note S du tableau 1 Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement) – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) – 94 700 – 355 95 055 95 055 – – 92 400
Lien vers la note S du tableau 1 Fonds renouvelable des Services optionnels (Loi sur les fonds renouvelables) 38 602 955 (négatif 185 084) – 185 084 38 602 955        
  Augmentation de l'autorisation de prélèvement – – – 10 000 000 10 000 000        
  Total — Fonds renouvelable des services optionnels 38 602 955 (négatif 185 084) – 10 185 084 48 602 955 (négatif 7 710 407) – 56 313 362 (négatif 22 178 976)
Lien vers la note S du tableau 1 Fonds renouvelable du Bureau de la traduction (Loi de crédits no 4 pour 1994-1995) 31 340 153 8 068 695 – (négatif 8 068 695) 31 340 153 6 597 387 – 24 742 766 (négatif 2 091 624)
Lien vers la note S du tableau 1 Fonds renouvelable des Services immobiliers (Loi sur les fonds renouvelables) 266 910 028 3 500 000 30 100 000 (négatif 33 600 000) 266 910 028 31 964 957 – 234 945 071 (négatif 15 221 103)
Lien vers la note S du tableau 1 Fonds renouvelable de la production de défense (Loi sur la production de défense) 100 000 000 – – – 100 000 000 – – 100 000 000 –
Lien vers la note S du tableau 1 Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État 140 072 – – 829 189 969 261 75 516 64 556 829 189 662 558
Lien vers la note S du tableau 1 Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts
Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices – – – 624 024 394 624 024 394 624 024 394 – – 557 325 806
Recouvrements des ministères responsables – – – (négatif 572 731 632) (négatif 572 731 632) (négatif 572 731 632) – – (négatif 612 065 895)
Total – Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices – – – 51 292 762 51 292 762 51 292 762 – – (négatif 54 740 089)
Lien vers la note S du tableau 1 Droits des agences de recouvrement en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques – – – 4 202 4 202 4 202 – – –
Lien vers la note S du tableau 1 Pertes sur opérations de change – – – 724 724 724 – – 298
  Total budgétaire 436 993 208 4 335 605 691 975 782 408 198 440 960 5 946 822 267 5 375 281 385 154 710 494 416 830 388 4 449 791 048
Lien vers la note L du tableau 110 Caisses d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables. Limite 50 000 000 $ (Net) 16 864 283 – – – 16 864 283 (négatif 11 740 246) – 28 604 529 (négatif 236 578)
Lien vers la note S du tableau 1 Lien vers la note L du tableau 1 Loi sur l'administration des biens saisis de 1993, article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Limite 50 000 000 $ (Net) 80 669 039 – – – 80 669 039 (négatif 488 882) – 81 157 921 4 517 939
  Total non budgétaire 97 533 322 – – – 97 533 322 (négatif 12 229 128) – 109 762 450 4 281 361
  Total du ministère – Budgétaire 436 993 208 4 335 605 691 975 782 408 198 440 960 5 946 822 267 5 375 281 385 154 710 494 416 830 388 4 449 791 048
  Total du ministère – Non budgétaire 97 533 322 – – – 97 533 322 (négatif 12 229 128) – 109 762 450 4 281 361
  Société canadienne des postes
1 Paiements à la Société à des fins spéciales – 22 210 000 – – 22 210 000 22 210 000 – – 22 210 000
Lien vers la note S du tableau 1 Lien vers la note L du tableau 1 Prêts à la Société en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, articles 28, 29 et 30. Limite globale 500 000 000 $ (Net) 500 000 000 – – – 500 000 000 – – 500 000 000 –
  Total de l'organisme – Budgétaire – 22 210 000 – – 22 210 000 22 210 000 – – 22 210 000
  Total de l'organisme – Non budgétaire 500 000 000 – – – 500 000 000 – – 500 000 000 –
  Commission de la capitale nationale
1 Paiements à la Commission pour les dépenses de fonctionnement – 69 725 156 – – 69 725 156        
  Virement du :
  crédit 1 (Ministère des Ressources naturelles) – – – 250 000 250 000        
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 805 603 805 603        
  CT, crédit 30Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 1 081 221 1 081 221        
  Total – Crédit 1 – 69 725 156 – 2 136 824 71 861 980 71 861 980 – – 82 887 383
5 Paiements à la Commission pour les dépenses en capital – 25 040 049 – – 25 040 049 25 040 049 – – 111 341 049
  Total de l'organisme – Budgétaire – 94 765 205 – 2 136 824 96 902 029 96 902 029 – – 194 228 432
  Services partagés Canada
1 Dépenses de fonctionnement – 2 199 108 970 – – 2 199 108 970        
1b Dépenses de fonctionnement – – 48 527 737 – 48 527 737        
1c Dépenses de fonctionnement – – 62 821 171 – 62 821 171        
  Virement du :
  crédit 1 (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) – – – 324 252 324 252        
  crédit 1 (Ministère de l'Emploi et du Développement social) – – – 726 572 726 572        
  crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) – – – 656 448 656 448        
  CT, crédit 10Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 4 707 4 707        
  CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 101 494 560 101 494 560        
  CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 141 133 728 141 133 728        
  Virement au :
  crédit 1 (Agence des services frontaliers du Canada) – – – (négatif 1 846 284) (négatif 1 846 284)        
  crédit 1 (Centre de la sécurité des télécommunications) – – – (négatif 561 713) (négatif 561 713)        
  crédit 1 (Ministère des Pêches et des Océans) – – – (négatif 5 008 289) (négatif 5 008 289)        
  crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) – – – (négatif 4 800 341) (négatif 4 800 341)        
  crédit 5 – – – (négatif 25 000 000) (négatif 25 000 000)        
  Affectations réputées au crédit 1 (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux) Lien vers la note 2 du tableau 1 – – – (négatif 8 084 848) (négatif 8 084 848)        
  Total – Crédit 1 – 2 199 108 970 111 348 908 199 038 792 2 509 496 670 2 350 224 038 159 272 632 – 2 166 826 879
5 Dépenses en capital – 269 680 471 – – 269 680 471        
5b Dépenses en capital – – 5 992 000 – 5 992 000        
  Virement du :
  crédit 1 – – – 25 000 000 25 000 000        
  CT, crédit 35Lien vers la note 1 du tableau 1 – – – 37 687 125 37 687 125        
  Virement au :
  crédit 5 (Agence des services frontaliers du Canada) – – – (négatif 2 210 622) (négatif 2 210 622)        
  crédit 5 (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) – – – (négatif 5 383 042) (négatif 5 383 042)        
  Total – Crédit 5 – 269 680 471 5 992 000 55 093 461 330 765 932 283 630 220 47 135 712 – 244 316 917
Lien vers la note S du tableau 1 Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés – 123 179 982 6 508 636 22 938 181 152 626 799 152 626 799 – – 122 503 296
Lien vers la note S du tableau 1 Pensions et autres prestations des employés – Membres de la Gendarmerie royale du Canada – – – 4 271 275 4 271 275 4 271 275 – – 4 400 935
Lien vers la note S du tableau 1 Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État – – – 36 264 36 264 36 264 – – 52 866
  Total de l'organisme – Budgétaire – 2 591 969 423 123 849 544 281 377 973 2 997 196 940 2 790 788 596 206 408 344 – 2 538 100 893
  Total du portefeuille ministériel – Budgétaire 436 993 208 7 044 550 319 1 099 631 952 481 955 757 9 063 131 236 8 285 182 010 361 118 838 416 830 388 7 204 330 373
  Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire 597 533 322 – – – 597 533 322 (négatif 12 229 128) – 609 762 450 4 281 361

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